Contrato federal · Empenho 2025NE000284 · Comprasnet Contratos
PL-CAFTRO. PREGÃO 90010/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.004449.2025-01.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou JFL SOLUCOES LTDA (CNPJ 54.175.367/0001-75) para: pl-caftro. pregão 90010/2025.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.004449.2025-01.. Valor global contratado: R$ 346,50. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- JFL SOLUCOES LTDACNPJ 54.175.367/0001-75
- Processooficial
- 23206.001913.2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 346,50
- Valor globaloficial
- R$ 346,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, ACIONAMENTO ALAVANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, NÚMERO DE FASES TRIPOLAR, CURVA DE DISPARO 10 A À 50°C, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REFERÊNCIA 1… | 18 | R$ 19,25 | R$ 346,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 346,50
- A liquidarcalculado
- R$ 346,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000284 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 346,50 · a liquidar R$ 346,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 169 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 346,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000284 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.001913.2025-07
valor global após o termo: R$ 346,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849672
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.