Contrato federal · Empenho 2025NE000188 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE COLCHAO 0,88 X 1,88 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SPRF-RO. ARP 11/2025 (PREGAO 90023/2024 / UASG 200109). PROC 08671.003256/2025-44.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 19.806.688/0001-20) para: aquisicao de colchao 0,88 x 1,88 para atender a necessidade da sprf-ro. arp 11/2025 (pregao 90023/2024 / uasg 200109). proc 08671.003256/2025-44.. Valor global contratado: R$ 18.285,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDACNPJ 19.806.688/0001-20
- Processooficial
- 08671.003256/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.285,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.285,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO/ CONVENCIONAL, DENSIDADE D- 33, TECIDO DE REVESTIMENTO 100% ALGODÃO, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,88 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 0,18 M, CARACTERÍSTIC… | 23 | R$ 795,00 | R$ 18.285,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.285,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.285,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000188 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.285,00 · a liquidar R$ 18.285,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3421 · emitida 24/03/2026 · PagoR$ 18.285,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000188 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08671.003256/2025-44
valor global após o termo: R$ 18.285,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849680
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.