Contrato federal · Empenho 2026NE000050 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TIC E MATERIAIS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA O NÚCLEO SUDOESTE DA UTFPR, PARA ATENDER AS DEMADAS DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DO BLOCO V.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: aquisição de insumos de tic e materiais de áudio, vídeo e foto para o núcleo sudoeste da utfpr, para atender as demadas dos laboratórios de informática do bloco v.. Valor global contratado: R$ 325,60. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23064.062031/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 325,60
- Valor globaloficial
- R$ 325,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECIDOTECIDO, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COR AZUL-ESCURO, LARGURA 2,70 M, APLICAÇÃO FILMAGENS CHROMA KEY, COMPRIMENTO 11 M | 1 | R$ 325,60 | R$ 325,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 324,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 325,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 324,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 325,60
Faturas
- 3087 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 325,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000050 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.062031/2025-71
valor global após o termo: R$ 325,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849687
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 22:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.