Contrato federal · Empenho 2026NE000050 · Comprasnet Contratos
REGISTRA-SE QUE A SOLICITAÇÃO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE INSTRUÍDA, AMPARADA PELA NOTA TÉCNICA Nº 240 (ID. 0052455811), EMITIDA PELA COORDENAÇÃO DE SAÚDE AMBIENTAL – COSA/CGISA/DEAMB,…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: registra-se que a solicitação encontra-se devidamente instruída, amparada pela nota técnica nº 240 (id. 0052455811), emitida pela coordenação de saúde ambiental – cosa/cgisa/deamb, a qual concluiu pela pertinência das aq…. Valor global contratado: R$ 444,50. Vigência de 06/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 25049.002063/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 444,50
- Valor globaloficial
- R$ 444,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARCO SERRAARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 12 POL, TIPO REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM | 35 | R$ 12,70 | R$ 444,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 444,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 444,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 444,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 444,50
Faturas
- 010.989 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 444,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000050 · 06/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.002063/2024-51
valor global após o termo: R$ 444,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849705
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.