Contrato federal · Empenho 2026NE000184 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS. SOLICITANTE: SARAH GOMES/PRA
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA (CNPJ 00.295.234/0001-03) para: aquisição de bandeiras. solicitante: sarah gomes/pra. Valor global contratado: R$ 4.500,00. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDACNPJ 00.295.234/0001-03
- Processooficial
- 23072.202817/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA EM GERALBandeira Em Geral - material: poliamida, comprimento: 321, largura: 225, características adicionais: de acordo com estampa, cor: de acordo estampa, desenho: de acordo projeto | 5 | R$ 300,00 | R$ 1.500,00 |
| BANDEIRA EM GERALBandeira Em Geral - material: poliamida, comprimento: 321, largura: 225, características adicionais: de acordo com estampa, cor: de acordo estampa, desenho: de acordo projeto | 5 | R$ 300,00 | R$ 1.500,00 |
| BANDEIRA EM GERALBandeira Em Geral - material: poliamida, comprimento: 321, largura: 225, características adicionais: de acordo com estampa, cor: de acordo estampa, desenho: de acordo projeto | 5 | R$ 300,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000184 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.500,00
Faturas
- 4008 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000184 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.202817/2026-10
valor global após o termo: R$ 4.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849711
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 01:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.