Contrato federal · Empenho 2026NE000209 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AO CAMPUS CARMO DE MINAS. REEM Nº14/2026/DAP/CDM/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: aquisicao de materiais e ferramentas para atender ao campus carmo de minas. reem nº14/2026/dap/cdm/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 179,91. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23343.001445.2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179,91
- Valor globaloficial
- R$ 179,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO BAIXO E MÉDIO TEOR CARBONO, FORMA VARETA , DIÂMETRO 3,25 MM, COMPRIMENTO 350 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS E 6013 | 4 | R$ 13,93 | R$ 55,72 |
| COLHER PEDREIROCOLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO TEMPERADO, TAMANHO 225 MM, MATERIAL CABO MADEIRA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPISCO- CABO SOLDADO | 2 | R$ 15,72 | R$ 31,44 |
| PNEU CARRINHO MÃOPNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO ARO 3,25 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÂMARA | 1 | R$ 92,75 | R$ 92,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 9,48
- Pagocalculado
- R$ 97,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000209 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 9,48 · pago R$ 97,68
Faturas
- 3.425 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 179,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000209 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001445.2026-79
valor global após o termo: R$ 179,91 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849723
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.