Contrato federal · Empenho 2025NE000335 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE AO TED 16115 - BANCADA GAUCHA - NUM. TRANSFERENCIA: 1AAZUU. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (SOFÁS) - REITORIA IFFAR.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: emissao de empenho referente ao ted 16115 - bancada gaucha - num. transferencia: 1aazuu. aquisicao de equipamentos e materiais permanentes (sofás) - reitoria iffar.. Valor global contratado: R$ 2.910,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA 158127
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 23873.006396/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.910,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.910,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA PINUS, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO INDEFORMÁVEL, REVESTIMENTO COURO NATURAL, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1,35 M, PROFUNDIDADE 0,70 M, ALT… | 3 | R$ 970,00 | R$ 2.910,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.910,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.910,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000335 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.910,00 · a liquidar R$ 2.910,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5325 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.910,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000335 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.006396/2025-91
valor global após o termo: R$ 2.910,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849776
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.