Contrato federal · Empenho 2025NE000324 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE AO TED 16115 - BANCADA GAÚCHA - NUM. TRANSFERÊNCIA: 1AAZUU. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (PORTA BANNERS E TAPETE DE SISAL) - REITO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA contratou H S DE MORAIS - COMERCIO (CNPJ 53.251.412/0001-60) para: emissão de empenho referente ao ted 16115 - bancada gaúcha - num. transferência: 1aazuu. aquisição de equipamentos e materiais permanentes (porta banners e tapete de sisal) - reitoria iffar.. Valor global contratado: R$ 2.640,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA 158127
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- H S DE MORAIS - COMERCIOCNPJ 53.251.412/0001-60
- Processooficial
- 23873.006396/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAPETETAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE SISAL, MATERIAL BASE SISAL NATURAL, TIPO ANTIDERRAPANTE, LARGURA 3 M, COMPRIMENTO 1 4 M, COR BÁSICA VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA DE CHENILLE | 6 | R$ 370,00 | R$ 2.220,00 |
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL ALUMÍNIO, APLICAÇÃO SUPORTE PARA BANNER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉ DOBRÁVEL. DOIS ESTÁGIOS, AJUSTÁVEL, ALTURA 2,47 M, COR PRETA | 3 | R$ 140,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000324 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.640,00 · a liquidar R$ 2.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 359 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000324 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.006396/2025-91
valor global após o termo: R$ 2.640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849781
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.