Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DURÁVEL, PROCESSO 23411.021451/2025-19, SRE 3941578, PE 90003/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 32.597.474/0001-59) para: para atender despesas com aquisição de bens de consumo durável, processo 23411.021451/2025-19, sre 3941578, pe 90003/2025. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 4.444,50. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 32.597.474/0001-59
- Processooficial
- 23411.021451/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.444,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.444,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCO GIRATÓRIOBANCO GIRATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, DIÂMETRO CERCA DE 35 CM DE DIÂMETRO, TIPO DE PÉS PÉS FIXO COM… | 15 | R$ 296,30 | R$ 4.444,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.444,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.444,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.444,50 · a liquidar R$ 4.444,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11186 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.444,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021451/2025-19
valor global após o termo: R$ 4.444,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849845
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.