Contrato federal · Empenho 2025NE000188 · Comprasnet Contratos
SAPROV - ARP Nº 38/2025 PREGÃO 90007/2025 /110798 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE - REQ. Nº 8/2025-SEI 8512972
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS LTDA (CNPJ 13.729.630/0001-43) para: saprov - arp nº 38/2025 pregão 90007/2025 /110798 - aquisição de material permante - req. nº 8/2025-sei 8512972. Valor global contratado: R$ 13.263,42. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS LTDACNPJ 13.729.630/0001-43
- Processooficial
- 60094.001850/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.263,42
- Valor globaloficial
- R$ 13.263,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO INDUSTRIALFOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORNO/GRELHAS DE 40X40 CM/QUEIMADORES DUPLOS, QUANTIDADE BOCAS 8 UN | 3 | R$ 4.421,14 | R$ 13.263,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.263,42
- A liquidarcalculado
- R$ 13.263,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000188 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.263,42 · a liquidar R$ 13.263,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000003786 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 13.263,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000188 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.001850/2025-11
valor global após o termo: R$ 13.263,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849869
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.