Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
SAPROV - ARP Nº 46/2025 PREGÃO 90007/2025 /110798 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE - REQ. Nº 17/2025-SEI 8524990
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.927.672/0001-06) para: saprov - arp nº 46/2025 pregão 90007/2025 /110798 - aquisição de material permante - req. nº 17/2025-sei 8524990. Valor global contratado: R$ 88.400,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDACNPJ 04.927.672/0001-06
- Processooficial
- 60094.001850/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 88.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MADEIRA MACIÇA, ESPESSURA 500 MM, ALTURA 750 MM, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, COMPRIMENTO 2000 MM, LARGURA 1050 MM, DIMENSÕES DA BASE 1900 X 950 X 700 MM | 13 | R$ 1.768,00 | R$ 22.984,00 |
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MADEIRA MACIÇA, ESPESSURA 500 MM, ALTURA 750 MM, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, COMPRIMENTO 2000 MM, LARGURA 1050 MM, DIMENSÕES DA BASE 1900 X 950 X 700 MM | 37 | R$ 1.768,00 | R$ 65.416,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 88.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 88.400,00 · a liquidar R$ 88.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002312 · emitida 18/03/2026 · PagoR$ 88.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.001850/2025-11
valor global após o termo: R$ 88.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849870
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 12:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.