Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF, 30 DIAS, PREGÃO 90000/2024, ÁREA REQUERENTE: SG-COEFE, ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. CARLOS GILBERTO WEIS, 155 - QUATRO COLÔNIAS, SAPIRANGA - RS, 93804-870, PROCESSO: 23703.0…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA (CNPJ 24.827.291/0001-54) para: preço cif, 30 dias, pregão 90000/2024, área requerente: sg-coefe, endereço de entrega: av. carlos gilberto weis, 155 - quatro colônias, sapiranga - rs, 93804-870, processo: 23703.000920.2025-72. Valor global contratado: R$ 692,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDACNPJ 24.827.291/0001-54
- Processooficial
- 23703.000920.2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 692,00
- Valor globaloficial
- R$ 692,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CELOFANE TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 120 | R$ 0,85 | R$ 102,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL ACETATO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO | 50 | R$ 6,20 | R$ 310,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 45 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 100 | R$ 2,80 | R$ 280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 692,00
- A liquidarcalculado
- R$ 692,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 692,00 · a liquidar R$ 692,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9.537 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 692,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.000920.2025-72
valor global após o termo: R$ 692,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849885
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.