Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMERGENCIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSI…
CAMPUS TAUA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou AC GONTIJO SERVICOS LTDA (CNPJ 08.731.265/0001-71) para: contratação de serviços contínuos de emergencial de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários ao atendimento das necessidades do instituto federal de educação,…. Valor global contratado: R$ 179.249,19. Vigência de 07/04/2026 a 07/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TAUA/IFCE 158952
- Local da unidadeoficial
- TAUÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313302
- Fornecedoroficial
- AC GONTIJO SERVICOS LTDACNPJ 08.731.265/0001-71
- Processooficial
- 23490.000456/2026-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 155.118,76
- Valor globaloficial
- R$ 179.249,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 334.367,95
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Publicaçãooficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 07/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 62.456.163 | R$ 2,87 | R$ 179.249,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117.266,92
- A liquidarcalculado
- R$ 1.037,43
- Liquidadocalculado
- R$ 2.292,76
- Pagocalculado
- R$ 113.936,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 07/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 117.266,92 · a liquidar R$ 1.037,43 · liquidado R$ 2.292,76 · pago R$ 113.936,73
Faturas
- 398 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.704,61
- 376 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.764,38
- 349 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.557,59
- 329 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.830,43
- 308 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.372,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00003/2026 · 27/05/2026
O presente termo aditivo tem por objeto, em relação ao Contrato nº 01/2026, cumulativamente: A redução da jornada semanal de trabalho de 44 (quarenta e quatro) para 40 (quarenta) horas, sem prejuízo da remuneração, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 12.174, de 11 de setembro de 2024, e na Instr…
valor global após o termo: R$ 179.249,19 · vigência até 07/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849913
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.