Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 9373 (NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRES) PASTA EVENTOS NA ATA 0016/2025 ITEM 02, COMPRA 90003/2025, CONFORME AUTORIZACAO 0053…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES LTDA. (CNPJ 18.304.284/0001-75) para: emissao de nota de empenho referente a aquisicao de 9373 (nove mil, trezentos e setenta e tres) pasta eventos na ata 0016/2025 item 02, compra 90003/2025, conforme autorizacao 0053303891. Valor global contratado: R$ 13.497,12. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO 250031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES LTDA.CNPJ 18.304.284/0001-75
- Processooficial
- 25001.013447/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.497,12
- Valor globaloficial
- R$ 13.497,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL RECICLADO, ALTURA 33 CM, TIPO IMPRESSÃO COM LOGOTIPO, GRAMATURA 340 G/M2, LARGURA 23,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM BOLSA | 9.373 | R$ 1,44 | R$ 13.497,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.497,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.497,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.497,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.497,12
Faturas
- 3151 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.497,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25001.013447/2023-64
valor global após o termo: R$ 13.497,12 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849916
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.