Contrato federal · Empenho 2025NE000151 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE CONTRATACAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, COMPOSTA POR APPLIANCES DE BACKUP, FIREWALLS, EQUIPAMENTOS DE C…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: empenho para arcar com as despesas de contratacao de solucao de seguranca em tecnologia da informacao e comunicacao, composta por appliances de backup, firewalls, equipamentos de conexao de rede de dados(com/sem fio) - a…. Valor global contratado: R$ 115.142,24. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
- Processooficial
- 23780.000604/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 31009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 115.142,24
- Valor globaloficial
- R$ 115.142,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDEEQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE, TIPO AMPPLIANCE, APLICAÇÃO FIREWALL | 8 | R$ 14.392,78 | R$ 115.142,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115.142,24
- A liquidarcalculado
- R$ 115.142,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000151 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 115.142,24 · a liquidar R$ 115.142,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3822 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 115.142,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000151 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000604/2025-88
valor global após o termo: R$ 115.142,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849922
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.