Contrato federal · Outros 00001/2017 · Comprasnet Contratos
CONCESSIONARIA SERVIÇO DE GÁS NATURAL ENCANADO.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS (CNPJ 61.856.571/0001-17) para: concessionaria serviço de gás natural encanado.. Valor global contratado: R$ 480.000,00. Vigência de 01/01/2017 a 01/01/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO 160495
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGASCNPJ 61.856.571/0001-17
- Processooficial
- 64584.012446/2017-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2017
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 480.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 480.000,00
- Assinaturaoficial
- 01/01/2017
- Publicaçãooficial
- 22/01/2021
- Vigênciaoficial
- 01/01/2017 a 01/01/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADOundefined | 1 | R$ 40.000,00 | R$ 480.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 273.080,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 268.322,12
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE003339 · 17/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.241,44
- 2022NE001764 · 28/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 229.080,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 229.080,68
- 2024NE000177 · 18/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000018 · 22/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00001/2017 · 01/01/2017
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64584.012446/2017-01
valor global após o termo: R$ 480.000,00 · vigência até 01/01/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 84996
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.