Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
SRP 91300/2025 - CONSUMO IMEDIATO - ALIMENTOS PARA DISCENTES. PROCESSO ORIGINAL: 23305.015136.2025-51. UASG GERENCIADORA: 158154. UASG BENEFICIARIA: 158666. PRAZO DE ENTREGA: 10 DI…
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CELEIRO ALIMENTOS LTDA (CNPJ 52.062.074/0001-56) para: srp 91300/2025 - consumo imediato - alimentos para discentes. processo original: 23305.015136.2025-51. uasg gerenciadora: 158154. uasg beneficiaria: 158666. prazo de entrega: 10 dias. setor requisitante: cae-szn. oficio:…. Valor global contratado: R$ 2.750,00. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- CELEIRO ALIMENTOS LTDACNPJ 52.062.074/0001-56
- Processooficial
- 23437.000390.2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91300/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLEAGINOSAOLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO TORRADA, ADICIONAL SEM CASCA | 1.000 | R$ 2,75 | R$ 2.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 17/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.750,00
Faturas
- 1640 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.000390.2026-31
valor global após o termo: R$ 2.750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849961
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.