Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90003/2025, ATA 38/2025 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 31.499.939/0001-76, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/MRSA
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 31.499.939/0001-76) para: pregão: 90003/2025, ata 38/2025 - m.k.r. comercio de equipamentos ltda, cnpj 31.499.939/0001-76, aquisição de medicamentos visando atender as necessidades do dsei/mrsa. Valor global contratado: R$ 3.450,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 31.499.939/0001-76
- Processooficial
- 25039.000173/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICASDISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO* TIPO BALANÇA PEDIÁTRICA, MODELO ELÉTRICA, MATERIAL* GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTE I C/ VISOR E AJUSTE DIGITAL, COMPONENTE II CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPI… | 5 | R$ 690,00 | R$ 3.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.450,00 · a liquidar R$ 3.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11118 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000173/2024-05
valor global após o termo: R$ 3.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 849966
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.