Contrato federal · Contrato 00049/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE USO COMUM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – MS
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 55.918.679 JORGE LUCAS SANTANA RAMOS (CNPJ 55.918.679/0001-94) para: aquisição de materiais permanentes de uso comum destinados ao atendimento das necessidades do ministério da saúde – ms. Valor global contratado: R$ 11.304,15. Vigência de 07/04/2026 a 07/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 55.918.679 JORGE LUCAS SANTANA RAMOSCNPJ 55.918.679/0001-94
- Processooficial
- 25000.008090/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90410/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.304,15
- Valor globaloficial
- R$ 11.304,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Publicaçãooficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 07/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABIDEIROCABIDEIRO, MATERIAL MADEIRA MOGNO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE FIXA DE 30CM, ALTURA 1,10 M, LARGURA 45 CM | 39 | R$ 289,85 | R$ 11.304,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.304,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.304,15
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000723 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.304,15 · a liquidar R$ 11.304,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000319 · 26/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 11.303,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.304,15
Faturas
- 93 · emitida 07/08/2026 · Siafi CanceladoR$ 11.304,15
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850027
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.