Pular para o conteúdo
Editais do Brasil

Contrato federal · Contrato 00018/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FORNECIDOS CONFORME NECESSIDADE, NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONAD…

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA (CNPJ 25.123.894/0001-38) para: contratação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva, com disponibilização de peças e acessórios, fornecidos conforme necessidade, nos equipamentos de ar condicionado e sistemas de exaustão instalados no c…. Valor global contratado: R$ 455.651,76. Vigência de 25/11/2019 a 25/06/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial
SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial
GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDACNPJ 25.123.894/0001-38
Processooficial
23089.010288/2018-31
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00206/2018
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 131.600,00
Valor globaloficial
R$ 455.651,76
Valor acumuladooficial
R$ 1.415.138,56
Assinaturaoficial
18/11/2019
Publicaçãooficial
25/01/2021
Vigênciaoficial
25/11/2019 a 25/06/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOundefined1R$ 10.848,85R$ 130.186,20
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAundefined1R$ 27.122,13R$ 325.465,56

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 658.644,85
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 440.295,10

Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2019NE802433 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE802434 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800106 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800517 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE801233 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE801234 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE801692 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000526 · 29/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 85.324,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.200,14
  • 2023NE000682 · 24/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 47.463,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.463,70
  • 2023NE000686 · 24/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000735 · 03/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 160.607,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 106.363,08
  • 2022NE000736 · 03/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.391,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000162 · 02/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 108.488,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 108.488,52
  • 2023NE000163 · 02/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.806,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.806,80
  • 2021NE000427 · 18/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83.257,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.766,07
  • 2022NE000440 · 11/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 107.417,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107.417,14
  • 2022NE000441 · 11/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.887,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.789,65

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2020 · 25/03/2020

    PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES A PARTIR DE 26/03/2020

    valor global após o termo: R$ 197.400,00 · vigência até 25/03/2020

  2. Termo Aditivo 00002/2020 · 24/09/2020

    PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE 26/09/2020 A 26/03/2021, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 18/2019, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

    valor global após o termo: R$ 197.400,00 · vigência até 26/03/2021

  3. Termo Aditivo 00003/2021 · 19/03/2021

    PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 25/03/2021 A 25/03/2022, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 18/2019, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM 4,56%, DE ACORDO COM A C…

    valor global após o termo: R$ 412.802,88 · vigência até 25/03/2022

  4. Termo Aditivo 00004/2022 · 18/03/2022

    1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, DE 25/03/2022 A 25/06/2022, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 18/2019, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 2. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM 10,38 %, DE ACORDO C…

    valor global após o termo: R$ 113.912,94 · vigência até 25/06/2022

  5. Termo Aditivo 00005/2022 · 13/06/2022

    PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 25/06/2022 A 25/06/2023, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 18/2019, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

    valor global após o termo: R$ 455.651,76 · vigência até 25/06/2023

  6. Termo de Apostilamento 00003/2022 · 19/08/2022

    TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 18/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP E A EMPRESA G…

    valor global após o termo: R$ 455.651,76 · vigência até 25/06/2023

FornecedorGOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 85009
Lido da fonte em
28/10/2026, 23:33
Última mudança no registro
02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em
01/11/2026, 03:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.