Contrato federal · Empenho 2026NE000014 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , CONFORME SOLIICTADO NO DESPACHO CRANP 42 (09649360), PARA ATENDER APOIO A VISITA DA PRESIDENCIA FUNAI (DIDEM).
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: empenho para aquisição de combustivel , conforme soliictado no despacho cranp 42 (09649360), para atender apoio a visita da presidencia funai (didem).. Valor global contratado: R$ 3.819,60. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
- Processooficial
- 08767000046202616
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.819,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.819,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 52.324 | R$ 7,30 | R$ 3.819,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.225,73
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.225,73
- Liquidadocalculado
- −R$ 728,66
- Pagocalculado
- R$ 729,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000014 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.225,73 · a liquidar −R$ 1.225,73 · liquidado −R$ 728,66 · pago R$ 729,34
Faturas
- 818632 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1,70
- 798026 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.224,57
- 772740 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.593,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000014 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08767000046202616
valor global após o termo: R$ 3.819,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850118
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.