Contrato federal · Empenho 2026NE000015 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA. MATERIAL
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou UMAR MELO LTDA (CNPJ 21.990.802/0002-47) para: atender despesa com aquisição de materiais e equipamentos diversos para o instituto federal baiano - campus bom jesus da lapa. material. Valor global contratado: R$ 1.203,30. Vigência de 29/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- UMAR MELO LTDACNPJ 21.990.802/0002-47
- Processooficial
- 23328.250085.2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.203,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.203,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2026
- Vigênciaoficial
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPOGRAMPO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO CERCA ARAME, TAMANHO 19 X 11 POL, TIPO "U" | 6 | R$ 19,80 | R$ 118,80 |
| MANGUEIRA HIDRÁULICAMANGUEIRA HIDRÁULICA, DIÂMETRO INTERNO 1/2 POL, MATERIAL PVC, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR PRETA, TIPO LISA, ESPESSURA PAREDE 2,4 MM | 5 | R$ 162,90 | R$ 814,50 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO HERBÁCEA, ESPÉCIE COENTRO, CLASSIFICAÇÃO APIACEAE | 5 | R$ 24,50 | R$ 122,50 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO UMBELÍFERA, ESPÉCIE CENOURA BRASÍLIA | 5 | R$ 29,50 | R$ 147,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.203,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.203,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000015 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.203,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.203,30
Faturas
- 1.326 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.203,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000015 · 29/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.250085.2026-25
valor global após o termo: R$ 1.203,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850126
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.