Contrato federal · Empenho 2026NE000034 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE DEMANDA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFES - CAMPUS GUARAPARI. PROCESSO 23183.002521/2025-62.
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 11.202.638/0001-21) para: empenho para aquisição de tintas destinadas ao atendimento de demanda de manutenção predial do ifes - campus guarapari. processo 23183.002521/2025-62.. Valor global contratado: R$ 2.126,00. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
- Local da unidadeoficial
- GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
- Fornecedoroficial
- CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDACNPJ 11.202.638/0001-21
- Processooficial
- 23183.002521/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00106/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.126,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.126,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTETinta Esmalte - cor: verde, rendimento: 25 a 30 m2/gl/demão, tipo acabamento: brilhante, superfície aplicação: metal, diluente indicado: solvente, método aplicação: rolo/pincel e pistola | 5 | R$ 85,00 | R$ 425,00 |
| TINTA ACRÍLICATinta Acrílica - aspecto físico: líquido viscoso colorido, componentes: látex pva, água, resina e pigmentos, cor: branco neve, tipo acabamento: fosco, prazo validade: 36 | 9 | R$ 189,00 | R$ 1.701,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.126,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.126,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000034 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.126,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.126,00
Faturas
- 32043 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.126,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000034 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.002521/2025-62
valor global após o termo: R$ 2.126,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850144
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.