Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES.
1 BATALHAO DE COMUNICACOES (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALAMIR DE MOURA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, na modalidade compra institucional para atendimento da demanda do 1º batalhão de comunicações.. Valor global contratado: R$ 6.205,44. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1 BATALHAO DE COMUNICACOES 160250
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- ALAMIR DE MOURApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64026.009583/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.205,44
- Valor globaloficial
- R$ 6.205,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.205,41
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Publicaçãooficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOS | 75 | R$ 55,33 | R$ 4.149,75 |
| BISCOITO | 63 | R$ 32,63 | R$ 2.055,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 701,84
- A liquidarcalculado
- R$ 701,84
- Liquidadocalculado
- −R$ 3,85
- Pagocalculado
- R$ 4,15
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000285 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 374,54 · a liquidar R$ 374,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000076 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 2.311,50 · a liquidar −R$ 2.311,50 · liquidado −R$ 3,85 · pago R$ 4,15
- 2026NE000161 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.638,80 · a liquidar R$ 2.638,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 130820001 · emitida 13/08/2026 · PendenteR$ 276,65
- 40820001 · emitida 04/08/2026 · PendenteR$ 2.035,85
- 240620001 · emitida 24/06/2026 · PendenteR$ 652,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850228
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 10:05
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.