Contrato federal · Empenho 2026NE000236 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS PARA MANUTENCAO DA REDE SISMOLOGICA DO ACRE , CONFORME PREGAO 90023/2025 E PROCESSO SEI 23107.022194/202…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: empenho referente a despesa com aquisicao de materiais de consumo e insumos para manutencao da rede sismologica do acre , conforme pregao 90023/2025 e processo sei 23107.022194/2025-78.. Valor global contratado: R$ 2.860,00. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23107.022194/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTOACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO ACELERÔMETRO, GIROSCÓPIO EMAGNETÔMETRO, APRESENTAÇÃO 9 EIXOS MPU-9250, APLICAÇÃO SENSORES E ACESSÓRIOSPARA PROTOTIPAGEM | 10 | R$ 98,00 | R$ 980,00 |
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 20 | R$ 94,00 | R$ 1.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000236 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.860,00
Faturas
- 4.175 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000236 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.022194/2025-78
valor global após o termo: R$ 2.860,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850353
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.