Contrato federal · Empenho 2025NE000435 · Comprasnet Contratos
SOL. 278/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA DO IFMG - SOLICITAÇÃO SISPLAN 19070
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou WS INFORTEC COMERCIO LTDA (CNPJ 36.924.105/0001-84) para: sol. 278/2025 - aquisição de equipamentos e materiais de processamento de dados destinados ao campus são joão evangelista do ifmg - solicitação sisplan 19070. Valor global contratado: R$ 4.170,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- WS INFORTEC COMERCIO LTDACNPJ 36.924.105/0001-84
- Processooficial
- 23208002455202414
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 8 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 7.200 RPM, MEMÓRIA CACHE 64 MB | 3 | R$ 1.390,00 | R$ 4.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.170,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000435 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.170,00 · a liquidar R$ 4.170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3586 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000435 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208002455202414
valor global após o termo: R$ 4.170,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850407
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 14:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.