Contrato federal · Contrato 00029/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE SEGURANÇA DESTINADAS A PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE VESTÍGIOS DE INFRAÇÕES PENAIS DE COMPETÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 42.153.841/0001-89) para: aquisição de embalagens de segurança destinadas a preservação da cadeia de custódia de vestígios de infrações penais de competência da polícia federal. Valor global contratado: R$ 10.654,10. Vigência de 07/04/2026 a 06/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 42.153.841/0001-89
- Processooficial
- 08059.001521/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.654,10
- Valor globaloficial
- R$ 10.654,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Publicaçãooficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 06/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPE PLÁSTICO | 450 | R$ 5,25 | R$ 2.362,50 |
| ENVELOPE PLÁSTICO ABA ADESIVA | 426 | R$ 3,38 | R$ 1.439,88 |
| ENVELOPE PLÁSTICO ABA ADESIVA | 555 | R$ 2,75 | R$ 1.526,25 |
| ENVELOPE PLÁSTICO ABA ADESIVA | 1.243 | R$ 2,25 | R$ 2.796,75 |
| ENVELOPE PLÁSTICO ABA ADESIVA | 1.732 | R$ 1,46 | R$ 2.528,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 126.037,63
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 126.037,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000096 · 31/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 126.037,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 126.037,63
Faturas
- 0012320 · emitida 15/05/2026 · PagoR$ 10.654,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850408
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.