Contrato federal · Empenho 2026NE000449 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO) PARA O CAMPUS SAO CRISTOVAO, CONFORME ATA 6504/2025, PREGAO 90065/2025 (UASG158134) E PROCESSO 23289.000366/202…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou STP COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.710.803/0001-04) para: aquisicao de material de consumo (medicamentos para uso veterinario) para o campus sao cristovao, conforme ata 6504/2025, pregao 90065/2025 (uasg158134) e processo 23289.000366/2026-42.. Valor global contratado: R$ 534,00. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- STP COMERCIAL LTDACNPJ 53.710.803/0001-04
- Processooficial
- 23289.000366/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 534,00
- Valor globaloficial
- R$ 534,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DELTAMETRINADELTAMETRINA, CONCENTRAÇÃO À 2,5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO PARA PULVERIZAÇÃO TÓPICA, USO USO VETERINÁRIO | 6 | R$ 89,00 | R$ 534,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 534,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 534,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 534,00
- Pagocalculado
- R$ 534,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000449 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 534,00 · a liquidar −R$ 534,00 · liquidado −R$ 534,00 · pago R$ 534,00
Faturas
- 1621 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 534,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000449 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000449 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000366/2026-42
valor global após o termo: R$ 534,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850464
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.