Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DOS EXTINTORES DO IFPB CAMPUS ESPERANÇA. PREGÃO 90018/2025, CONFORME OFÍCIO 6/2026 - DAPF/DG/ES/REITORIA/IFP…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 02.604.394/0001-12) para: valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de recarga dos extintores do ifpb campus esperança. pregão 90018/2025, conforme ofício 6/2026 - dapf/dg/es/reitoria/ifpb.. Valor global contratado: R$ 1.439,00. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 02.604.394/0001-12
- Processooficial
- 23799.000208.2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.439,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.439,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 6 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MECÂNICA | 6 | R$ 60,00 | R$ 360,00 |
| ÁGUA PRESSURIZADAÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CILINDRO 10 L, APLICAÇÃO CARGA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA COM PRESSURIZAÇÃO DE NITROGÊNIO | 13 | R$ 45,00 | R$ 585,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO, CAPACIDADE CARGA 4 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AMPOLA | 13 | R$ 38,00 | R$ 494,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.259,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 90,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.349,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.259,00 · a liquidar −R$ 90,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.349,00
Faturas
- 11243 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.349,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000208.2026-32
valor global após o termo: R$ 1.439,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850566
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 01:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.