Contrato federal · Empenho 2026NE000010 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 2000 ROLOS 300M DE PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO) E 1000 PCTE 1000FL DE TOALHA DE PAPEL , CONFORME DESCRICAO ABAIXO NA NOTA DE EMPENHO.
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 58.686.636/0001-19) para: aquisicao de 2000 rolos 300m de papel higiênico (rolão) e 1000 pcte 1000fl de toalha de papel , conforme descricao abaixo na nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 18.840,00. Vigência de 05/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG 153283
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 58.686.636/0001-19
- Processooficial
- 23072.255102/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 1.000 | R$ 9,04 | R$ 9.040,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 2.000 | R$ 4,90 | R$ 9.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 18.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000010 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 18.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.840,00
Faturas
- 1687 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000010 · 05/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.255102/2025-89
valor global após o termo: R$ 18.840,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850595
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 16:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.