Contrato federal · Empenho 2025NE000168 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PORTA TIPO: DE GIRO, MATERIAL: VIDRO TEMPERADO, LARGURA: ,80, ALTURA: 2,10, ESPESSURA: 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADURA, PUXADOR DE…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou B DE MACEDO DANTAS (CNPJ 16.606.854/0001-56) para: valor que se empenha para aquisição de porta tipo: de giro, material: vidro temperado, largura: ,80, altura: 2,10, espessura: 10, características adicionais: fechadura, puxador de madeira. contratação direta nº 8/2026 -…. Valor global contratado: R$ 6.403,65. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- B DE MACEDO DANTASCNPJ 16.606.854/0001-56
- Processooficial
- 23058.002383.2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.403,65
- Valor globaloficial
- R$ 6.403,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTAPorta - tipo: de giro, material: vidro temperado, largura: 0,80, altura: 2,10, espessura: 10, características adicionais: fechadura, puxador de madeira, cor: incolor | 3 | R$ 2.134,55 | R$ 6.403,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.403,65
- A liquidarcalculado
- R$ 6.403,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000168 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.403,65 · a liquidar R$ 6.403,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7208 · emitida 09/03/2026 · Siafi ErroR$ 6.403,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000168 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.002383.2025-57
valor global após o termo: R$ 6.403,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850623
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.