Contrato federal · Empenho 2026NE000016 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI, AUTORIZADO PELO,OFÍCIO N° 17/2026 - DEAP-MCP/DIGERAL-MCP/MCP/IFAP, PROCESSO 23228.000466.2026-93
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.218.025/0001-08) para: empenho para atender despesas com aquisição de material de ti, autorizado pelo,ofício n° 17/2026 - deap-mcp/digeral-mcp/mcp/ifap, processo 23228.000466.2026-93. Valor global contratado: R$ 1.211,80. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDACNPJ 13.218.025/0001-08
- Processooficial
- 23228.000466.2026-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.211,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.211,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CONDUTOR TRANÇADO FLEXÍVEL, TIPO CABO PATCH CORD, COR AZUL, PADRÃO CABEAM… | 100 | R$ 6,95 | R$ 695,00 |
| TESTADORTESTADOR, CONECTORES RJ-45, BATERIA 9 V, APLICAÇÃO TESTADOR DE CABOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/LED'S INDICADORES LOCAL/DEFEITO E CONEXÕES INTE R | 4 | R$ 129,20 | R$ 516,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.211,80
- A liquidarcalculado
- R$ 129,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.082,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000016 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.211,80 · a liquidar R$ 129,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.082,80
Faturas
- 2987 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.211,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000016 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000466.2026-93
valor global após o termo: R$ 1.211,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850628
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.