Contrato federal · Empenho 2026NE000376 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90127/2025: UASG 250103 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA//PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENAD…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (CNPJ 67.729.178/0007-34) para: pregão: 90127/2025: uasg 250103 - hospital federal de ipanema//prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0054222878. Valor global contratado: R$ 23.704,80. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDACNPJ 67.729.178/0007-34
- Processooficial
- 33408.053865/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90127/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.704,80
- Valor globaloficial
- R$ 23.704,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA TÉRMICA P/ PACIENTEMANTA TÉRMICA P/ PACIENTE, TIPO DE AQUECIMENTO FLUXO DE AR FORÇADO, MATERIAL MULTICAMADAS C/ MICROFUROS, COMPATIBILIDADE P/USO EM EQUIPAMENTO AQUECEDOR COMPATÍVEL, TAMANHO ADULTO, APLICAçãO P/ CORPO I… | 300 | R$ 33,80 | R$ 10.140,00 |
| MANTA TÉRMICA P/ PACIENTEMANTA TÉRMICA P/ PACIENTE, TIPO DE AQUECIMENTO FLUXO DE AR FORÇADO, MATERIAL MULTICAMADAS C/ MICROFUROS, COMPATIBILIDADE P/USO EM EQUIPAMENTO AQUECEDOR COMPATÍVEL, TAMANHO ADULTO, APLICAçãO P/ MEMBROS… | 360 | R$ 37,68 | R$ 13.564,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 23.703,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.704,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000376 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 23.703,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.704,80
Faturas
- 59972 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.393,52
- 57900 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.311,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000376 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.053865/2025-10
valor global após o termo: R$ 23.704,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850677
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.