Contrato federal · Empenho 2026NE000110 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO RESTAURANTE DO IFRS - CAMPUS SERTAO. REQUISICAO EMPENHO ALMOX Nº 05/2026 - DESPACHO DAOF Nº 2…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 21.608.895/0001-11) para: valor que se empenha para a aquisicao de generos alimenticios para atender demandas do restaurante do ifrs - campus sertao. requisicao empenho almox nº 05/2026 - despacho daof nº 23/2026 - pe nº 90032/2025 uasg 158141 -…. Valor global contratado: R$ 51.300,00. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- DOVALE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 21.608.895/0001-11
- Processooficial
- 23371.000131/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 1.500 | R$ 34,20 | R$ 51.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000110 · 07/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 51.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.300,00
Faturas
- 34189 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.130,00
- 33734 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000110 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000131/2026-11
valor global após o termo: R$ 51.300,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850700
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.