Contrato federal · Empenho 2026NE000052 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: CAFÉ PARA ATENDER DE FORMA ADEQUADA À DEMANDA ALIMENTAR DOS SERVIDORES, TERCEIRIZADOS, VISITANTES E DISCENTES DO INSTITUTO FEDERAL DE ED…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou 63.783.628 JORDANA DI MINGO DOS SANTOS (CNPJ 63.783.628/0001-20) para: empenho para aquisição dos seguintes itens: café para atender de forma adequada à demanda alimentar dos servidores, terceirizados, visitantes e discentes do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de mato gro…. Valor global contratado: R$ 13.995,00. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- 63.783.628 JORDANA DI MINGO DOS SANTOSCNPJ 63.783.628/0001-20
- Processooficial
- 23747.000657.2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.995,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.995,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, característica adicional: grãos café arábica, empacotamento: vácuo, tipo: único | 500 | R$ 27,99 | R$ 13.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 13.995,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.995,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000052 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 13.995,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.995,00
Faturas
- 3 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000052 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.000657.2025-13
valor global após o termo: R$ 13.995,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850702
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.