Contrato federal · Empenho 2026NE000321 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA // ARP 159/2025 // PREGÃO 90028/2025 // PROCESSO 23422.028930/2025-29
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou CONFECCOES DANI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 88.180.161/0001-55) para: aquisição de bens e materiais de infraestrutura // arp 159/2025 // pregão 90028/2025 // processo 23422.028930/2025-29. Valor global contratado: R$ 3.100,00. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- CONFECCOES DANI INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 88.180.161/0001-55
- Processooficial
- 23422.028930/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETECOLETE, MATERIAL NYLON, COR PRETO, TAMANHO VARIADO, USO TÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 10 | R$ 310,00 | R$ 3.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000321 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.100,00
Faturas
- 5622 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000321 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.028930/2025-29
valor global após o termo: R$ 3.100,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850785
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.