Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CÂMARA FRIA DO IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. DISPENSA 13/2026. UASG 158562. PROCE…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou C. B. DA SILVA (CNPJ 03.220.554/0001-92) para: empenho para custear contratação direta emergencial de empresa para manutenção corretiva da câmara fria do ifam - campus presidente figueiredo. dispensa 13/2026. uasg 158562. processo 23443.002031/2026-39.. Valor global contratado: R$ 16.964,16. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- C. B. DA SILVACNPJ 03.220.554/0001-92
- Processooficial
- 23443.002031/2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.964,16
- Valor globaloficial
- R$ 16.964,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIAInstalação / Manutenção - Câmara Fria - Instalação / Manutenção - Câmara Fria | 1 | R$ 16.964,16 | R$ 16.964,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 16.963,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.964,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 24/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 16.963,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.964,16
Faturas
- 12852 · emitida 28/03/2026 · PagoR$ 16.964,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.002031/2026-39
valor global após o termo: R$ 16.964,16 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850852
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.