Contrato federal · Empenho 2025NE000352 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREDIO OPERACIONAL, PREDIO ADMINISTRATIVO, E AREAS EXTERNA DA UNIVERSIDADE - ARP 38/2025 - PREGAO 90002/2025 - PROCESSO: 23853.018…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou NELSON MELLO LTDA (CNPJ 56.005.485/0001-60) para: empenho para atender a aquisicao de material para predio operacional, predio administrativo, e areas externa da universidade - arp 38/2025 - pregao 90002/2025 - processo: 23853.018201/2025-94.. Valor global contratado: R$ 59.600,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- NELSON MELLO LTDACNPJ 56.005.485/0001-60
- Processooficial
- 23853.018201/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALETEPALETE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 1200MM MM, ALTURA 15 CM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 LONGARINAS FACE VAZADA., CAPACIDADE ESTÁTICA 4.500, CARGA DINÂMICA MÍNIMO 2.000 KG | 120 | R$ 180,00 | R$ 21.600,00 |
| BANQUETABANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, TIPO ASSENTO FIXO, MATERIAL BASE ASSENTO MADEIRA BRUTA, ACABAMENTO ESTRUTURA ENVERNIZADO, CARACTERÍSTICA ASSENTO CIRCULAR MADEIRA, REVESTIMENTO ASSENTO SEM REVEST… | 50 | R$ 760,00 | R$ 38.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 59.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000352 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.600,00 · a liquidar R$ 59.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8042284 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.600,00
- 7875533 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000352 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.018201/2025-94
valor global após o termo: R$ 59.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 850967
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 00:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.