Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ADESÃO ATA 900082024 UG 160315.
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME (CNPJ 16.813.260/0001-16) para: aquisição de materiais de expediente, conforme adesão ata 900082024 ug 160315.. Valor global contratado: R$ 14.760,56. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ 153149
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA MECNPJ 16.813.260/0001-16
- Processooficial
- 23079.240648/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.760,56
- Valor globaloficial
- R$ 14.760,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERFURADOR PAPELPERFURADOR PAPEL, MATERIAL AÇO, TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MÍNIMO DE 10 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE EM PVC, QUANTIDADE FUROS 2 UN | 422 | R$ 7,90 | R$ 3.333,80 |
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO REVESTIDO DE PVC, TIPO CATÁLOGO, LARGURA 243 MM, ALTURA 330 MM, COR PRETA, CAPACIDADE 20 SACOS PLÁSTICO FL, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO | 807 | R$ 7,71 | R$ 6.221,97 |
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO L, LARGURA 230 MM, ALTURA 335 MM, COR INCOLOR | 999 | R$ 5,21 | R$ 5.204,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 14.759,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.760,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 14.759,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.760,56
Faturas
- 2979 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.760,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.240648/2023-11
valor global após o termo: R$ 14.760,56 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851015
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.