Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS E MEIOS DE CULTURA PARA VIABILIZAR ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA (TCC) DOS DEPARTAMENTOS DAQUI, DAAMB, DAAEQ E DABIC DA UTFPR-CM. SOL. 82/202…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 07.185.891/0001-47) para: aquisição de reagentes laboratoriais e meios de cultura para viabilizar atividades de ensino e pesquisa (tcc) dos departamentos daqui, daamb, daaeq e dabic da utfpr-cm. sol. 82/2026. sei: 23064.058043/2025-00. Valor global contratado: R$ 3.735,59. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 07.185.891/0001-47
- Processooficial
- 23064.058043/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.735,59
- Valor globaloficial
- R$ 3.735,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO PADRÃOSOLUÇÃO PADRÃO, TIPO CONJUNTO COMPLETO, CONCENTRAÇÃO ATÉ 10.000 NTU, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ATÉ 5 PADRÕES | 1 | R$ 3.098,67 | R$ 3.098,67 |
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO PARA CONTAGEM DE SALMONELLA SP, APRESENTAÇÃO FILME POLIETILENO/POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL QUADRICULADO | 1 | R$ 636,92 | R$ 636,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.735,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.735,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.735,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.735,59
Faturas
- 1.221 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.735,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058043/2025-00
valor global após o termo: R$ 3.735,59 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851090
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.