Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFPB CAMPUS ESPERANCA. UASG 110097, PREGAO 90016/2025,CARONA. PROCESSO ELETRONICO 23167.000874.2025-9…
IFPB - CAMPUS ESPERANCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou JOSE CARLOS ROSSI (CNPJ 37.395.740/0001-84) para: cobrir despesa com aquisicao de material permanente, para atender a demanda do ifpb campus esperanca. uasg 110097, pregao 90016/2025,carona. processo eletronico 23167.000874.2025-90.. Valor global contratado: R$ 16.843,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS ESPERANCA 155893
- Local da unidadeoficial
- ESPERANÇA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506004
- Fornecedoroficial
- JOSE CARLOS ROSSICNPJ 37.395.740/0001-84
- Processooficial
- 23799.000874.2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.843,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.843,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 3 | R$ 3.890,00 | R$ 11.670,00 |
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 320 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELADOR, FROST FREE E DEGELO AUTOMÁTICO | 2 | R$ 2.586,50 | R$ 5.173,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.016,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.016,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.016,00 · a liquidar R$ 22.016,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 399 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.173,00
- 416 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000874.2025-90
valor global após o termo: R$ 16.843,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851135
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.