Contrato federal · Empenho 2025NE001419 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA AS ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSAO DOS CENTROS DE ENSINO. MODALIDADE DE COMPRA: PREGAO ELETRONIC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER (CNPJ 12.162.386/0001-17) para: atender despesa com a aquisicao de materiais e equipamentos de audio e video para as atividades de pesquisa e extensao dos centros de ensino. modalidade de compra: pregao eletronico n.º 90047/2025. processo n.º 23007.000…. Valor global contratado: R$ 8.790,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIERCNPJ 12.162.386/0001-17
- Processooficial
- 23007.030118/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM 1.2X, TIPO COM CONTROLE REMOTO, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR 1.07 BILHÕES DE CORES PX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROJETOR… | 3 | R$ 2.930,00 | R$ 8.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.790,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001419 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.790,00 · a liquidar R$ 8.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 480 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001419 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.030118/2025-18
valor global após o termo: R$ 8.790,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851148
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.