Contrato federal · Empenho 2025NE000146 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, POR ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00040/2025 - 160352- CMDOFRON RR/7 BIS, CONFORME DESPACHO Nº 25729390/2025-DIAFI-GO/SUPES-GO,…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE GOIAS/GO (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou ASSUNTEC - ASSUNTOS TECNOLOGICOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 43.182.905/0001-32) para: empenho que se faz para aquisição de notebooks, por adesão à ata de registro de preços 00040/2025 - 160352- cmdofron rr/7 bis, conforme despacho nº 25729390/2025-diafi-go/supes-go, processo 02010.002938/2025-37. Valor global contratado: R$ 47.584,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE GOIAS/GO 193108
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ASSUNTEC - ASSUNTOS TECNOLOGICOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 43.182.905/0001-32
- Processooficial
- 02010.002938/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.584,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.584,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE GB , MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD… | 8 | R$ 5.948,00 | R$ 47.584,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.584,00
- A liquidarcalculado
- R$ 47.584,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000146 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.584,00 · a liquidar R$ 47.584,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 544 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.584,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000146 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02010.002938/2025-37
valor global após o termo: R$ 47.584,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851157
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.