Contrato federal · Empenho 2026NE000425 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE FARMACIA PROC DEMANDANTE: 23067.005945/2026-96 BOLETIM Nº 799/2026
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 10.919.350/0001-00) para: setor interessado: departamento de farmacia proc demandante: 23067.005945/2026-96 boletim nº 799/2026. Valor global contratado: R$ 584,30. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDACNPJ 10.919.350/0001-00
- Processooficial
- 23067.057911/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 584,30
- Valor globaloficial
- R$ 584,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR DE PHINDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 A 14 | 10 | R$ 23,93 | R$ 239,30 |
| NAFTOLNAFTOL, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO OU ESCAMAS BRANCAS A AMARELADAS, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C10H8O (1-NAFTOL OU ALFA-NAFTOL), PESO MOLECULAR 144,17 G/ MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍS… | 500 | R$ 0,69 | R$ 345,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 583,70
- A liquidarcalculado
- −R$ 583,70
- Liquidadocalculado
- −R$ 583,70
- Pagocalculado
- R$ 584,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000425 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 583,70 · a liquidar −R$ 583,70 · liquidado −R$ 583,70 · pago R$ 584,30
Faturas
- 19209 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 584,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000425 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000425 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.057911/2024-15
valor global após o termo: R$ 584,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851188
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 18:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.