Contrato federal · Empenho 2026NE000358 · Comprasnet Contratos
PROT:1209(1116,50){SRP123/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS, CONFORME REQUISICAO SRP 123/2026 DECED.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA (CNPJ 18.250.413/0001-90) para: prot:1209(1116,50){srp123/2026}$ empenho para atender despesas com aquisicao de camisas, conforme requisicao srp 123/2026 deced.. Valor global contratado: R$ 1.116,50. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDACNPJ 18.250.413/0001-90
- Processooficial
- 23122.016681/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.116,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.116,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL ALGODÃO E POLIÉSTER, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA POLO, COR VARIADA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 50 | R$ 22,33 | R$ 1.116,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.116,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.116,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000358 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.116,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.116,50
Faturas
- 1590 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.116,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000358 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.016681/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.116,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851222
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.