Contrato federal · Empenho 2026NE000021 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS , CONFORME OFICIO 10/2026 - DAP E DESPACHO SUAP 646200 DG. PROC.-E 266.2025-10.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: aquisicao de material de copa e cozinha para atender a demanda deste if goiano - campus morrinhos , conforme oficio 10/2026 - dap e despacho suap 646200 dg. proc.-e 266.2025-10.. Valor global contratado: R$ 1.396,80. Vigência de 09/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 23221.000266.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.396,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.396,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL FILMEPAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 100 M, LARGURA 40 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 120 | R$ 11,64 | R$ 1.396,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.396,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.396,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000021 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.396,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.396,80
Faturas
- 3643 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.396,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000021 · 09/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000266.2025-10
valor global após o termo: R$ 1.396,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851229
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.