Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS RESPECTIVOS BENS E EQUIPAMENTOS (DE NATUREZA PERMANENTE E DE CONSUMO), A PARTIR DE SUAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, ITEM 09 - DISPENSA 00083 2025
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 2VW COMERCIO, FORMACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA (CNPJ 59.452.167/0001-36) para: aquisição dos respectivos bens e equipamentos (de natureza permanente e de consumo), a partir de suas respectivas atas de registro de preços, item 09 - dispensa 00083 2025. Valor global contratado: R$ 4.969,11. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0011-82
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT 393016
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 2VW COMERCIO, FORMACAO E DESENVOLVIMENTO LTDACNPJ 59.452.167/0001-36
- Processooficial
- 50602.002248/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00083/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.969,11
- Valor globaloficial
- R$ 4.969,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACafeteira Elétrica - Cafeteira Elétrica Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 6L, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Aro Coador Em Aço, Dispensa Uso De Filtro De Pano, Potência: 1.000W | 6 | R$ 828,19 | R$ 4.969,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.969,11
- A liquidarcalculado
- R$ 4.969,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 18/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.969,11 · a liquidar R$ 4.969,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.002248/2025-61
valor global após o termo: R$ 4.969,11 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851251
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.