Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS RESPECTIVOS BENS E EQUIPAMENTOS (DE NATUREZA PERMANENTE E DE CONSUMO), A PARTIR DE SUAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, ITEM 11 - DISPENSA 00083 2025
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: aquisição dos respectivos bens e equipamentos (de natureza permanente e de consumo), a partir de suas respectivas atas de registro de preços, item 11 - dispensa 00083 2025. Valor global contratado: R$ 558,90. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0011-82
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT 393016
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 50602.002248/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00083/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 558,90
- Valor globaloficial
- R$ 558,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR PRESSÃOMedidor Pressão - Medidor Pressão Material: Plástico, Tipo: Digital, Tipo Acoplamento: Encaixe, Tipo Graduação Escala: Pascal (Pa), Capacidade Medida: 3.700pa A + 3.700pa, Componentes: Manômetro, Sond… | 3 | R$ 186,30 | R$ 558,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 558,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 558,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 18/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 558,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 558,90
Faturas
- 000.001.301 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 558,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.002248/2025-61
valor global após o termo: R$ 558,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851252
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.