Contrato federal · Empenho 2025NE000433 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME PREGAO 90003/2025, PROCESSO 23327.254177.2025-11.
INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou 49.958.380 EMERSON MEDEIROS SANTOS (CNPJ 49.958.380/0001-60) para: atender despesa com aquisicao de materiais esportivos conforme pregao 90003/2025, processo 23327.254177.2025-11.. Valor global contratado: R$ 607,10. Vigência de 18/11/2025 a 09/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO 158129
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- 49.958.380 EMERSON MEDEIROS SANTOSCNPJ 49.958.380/0001-60
- Processooficial
- 23327.254177.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 607,10
- Valor globaloficial
- R$ 607,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 09/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL PVC, TIPO CARTÃO, USO ÁRBITRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 CARTÕES: UM VERMELHO, UM AMARELO E UM AZUL | 14 | R$ 9,65 | R$ 135,10 |
| FAIXA GRADUAÇÃO ESPORTIVAFAIXA PREMIAÇÃO/GRADUAÇÃO ESPORTIVA, MATERIAL ELASTANO E NYLON, LARGURA 6,40 CM, COMPRIMENTO 46 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FECHO REGULÁVEL COM VELCRO, TIPO FAIXA DE CAPITÃO | 40 | R$ 11,80 | R$ 472,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 607,10
- A liquidarcalculado
- R$ 607,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000433 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 607,10 · a liquidar R$ 607,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 251110002 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 607,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000433 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23327.254177.2025-11
valor global após o termo: R$ 607,10 · vigência até 09/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851284
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.