Contrato federal · Empenho 2026NE000541 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENDOSCOPIO RIGIDO, ANGULO VISÃO. PROCESSO:25384:000255/2026-83
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ENDOMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 05.785.287/0001-26) para: para atender despesa com aquisição de endoscopio rigido, angulo visão. processo:25384:000255/2026-83. Valor global contratado: R$ 37.377,56. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ENDOMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 05.785.287/0001-26
- Processooficial
- 25384.000255/2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00141/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.377,56
- Valor globaloficial
- R$ 37.377,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENDOSCÓPIO RÍGIDOENDOSCÓPIO RÍGIDO - ADICIONAL 2: COMPATÍVEL COM FIBRA ÓPTICA, DIMENSÃO: CERCA DE 3 X 300, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL, FORMATO: RETA, RÍGIDA, REVESTIMENTO: AÇO INOXIDÁVEL, ÂNGULO VISÃO: 0° | 2 | R$ 18.688,78 | R$ 37.377,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.377,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.377,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000541 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.377,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.377,56
Faturas
- 48983 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.377,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000541 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000541 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000255/2026-83
valor global após o termo: R$ 37.377,56 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 851291
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.